重庆市第二中级人民法院
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。本部门是国家审判机关，主要职能职责为各类诉讼案件的立案、审判、执行工作，依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件纠纷，依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿，依法行使审判监督职能。
（二）机构设置。本部门设立办公室、政治部、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、环境资源审判庭、执行局、研究室、司法鉴定技术室、司法警察支队、司法行政装备管理处、监察室、机关党委等十八个内设机构。当年无变动情况。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2019年度收入总计9,092.74万元，支出总计9,092.74万元。收支较上年决算数增加1,472.68万元、增长19.3%，主要原因是：一是工资福利正常增长及社会保险缴费增加；二是本年度案件受理数量大幅增长，扫黑除恶工作的深入开展导致案件办理费用增加；三是执行指挥中心及智慧法院的建设；四是新建审判大楼正式投入使用物业管理及安保费用增加。
2.收入情况。2019年度收入合计8,930.21万元，较上年决算数增加1,485.67万元，增长19.9%，主要原因是：一是工资福利正常增长及社会保险缴费增加；二是本年度案件受理数量大幅增长，扫黑除恶工作的深入开展导致案件办理费用增加；三是执行指挥中心及智慧法院的建设；四是新建审判大楼正式投入使用物业管理及安保费用增加。其中：财政拨款收入8,930.21万元，占100.0%。此外，年初结转和结余162.52万元。
3.支出情况。2019年度支出合计9,071.02万元，较上年决算数增加1,613.48万元，增长21.6%，主要原因是：一是工资福利正常增长及社会保险缴费增加；二是本年度案件受理数量大幅增长，扫黑除恶工作的深入开展导致案件办理费用增加；三是执行指挥中心及智慧法院的建设；四是新建审判大楼正式投入使用物业管理及安保费用增加。其中：基本支出6,242.73万元，占68.8%；项目支出2,828.28万元，占31.1%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余21.72万元，较上年决算数减少140.8万元，下降86.6%，主要原因是2018年度未实施完毕项目在本年度基本实施完毕。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款收、支总计9,092.74万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,472.68万元，增长19.3%。主要原因是：一是工资福利正常增长及社会保险缴费增加；二是本年度案件受理数量大幅增长，扫黑除恶工作的深入开展导致案件办理费用增加；三是执行指挥中心及智慧法院的建设；四是新建审判大楼正式投入使用物业管理及安保费用增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入8,930.21万元，较上年决算数增加1,485.67万元，增长19.9%。主要原因是：一是工资福利正常增长及社会保险缴费增加；二是本年度案件受理数量大幅增长，扫黑除恶工作的深入开展导致案件办理费用增加；三是执行指挥中心及智慧法院的建设；四是新建审判大楼正式投入使用物业管理及安保费用增加。较年初预算数增加1,913.54万元，增长27.2%。主要原因是年中追加工资福利支出974.04万元、退休一次性补贴16.65万元、抚恤金130.97万元、司法救助及国家赔偿96.48万元、办案业务费用499万元、办公用房维修改造费192万元。此外，年初财政拨款结转和结余162.52万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出9,071.02万元，较上年决算数增加1,613.48万元，增长21.6%。主要原因是：一是工资福利正常增长及社会保险缴费增加；二是本年度案件受理数量大幅增长，扫黑除恶工作的深入开展导致案件办理费用增加；三是执行指挥中心及智慧法院的建设；四是新建审判大楼正式投入使用物业管理及安保费用增加。较年初预算数增加2,054.35万元，增长29.2%。主要原因是年中追加政府目标考核奖、离退休健康休养费、退休一次性补贴、抚恤金、司法救助、国家赔偿、办案业务费用。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余21.72万元，较上年决算数减少140.8万元，下降86.6%，主要原因是2018年度未实施完毕项目在本年度基本实施完毕。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出38.77万元，占0.4%，较年初预算数增加38.77万元，增长100%，主要原因是支付国家赔偿。
（2）公共安全支出7,773.29万元，占85.6%，较年初预算数增加1,798.89万元，增长30.1%，主要原因是年中追加安排目标考核奖、司法救助、办案经费、人员变动及工资增长。
（3）教育支出11.36万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要用于职工教育。
（4）社会保障与就业支出827.15万元，占9.1%，较年初预算数增加216.69万元，增长35.5%，主要原因是年中追加离退休健康休养费、退休“中人”一次性退休补贴。
（5）卫生健康支出213.99万元，占2.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要用于职工医疗保险缴费。
（6）住房保障支出206.46万元，占2.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要用于职工公积金缴费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共财政拨款基本支出6,242.73万元。其中：人员经费5,044.68万元，较上年决算数增加809.31万元，增长19.1%，主要原因是人员变动及工资福利增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费1,198.05万元，较上年决算数减少135.32万元，下降10.1%，主要原因是机关运行经费核算细化，厉行节约，降低了运行费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、劳务费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、培训费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2019年度“三公”经费支出共计201.58万元，较年初预算数减少81.82万元，下降28.8%，主要原因是本单位严格按照中央八项规定厉行节约从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加21.09万元，增长11.6%，主要原因是：一是2019年为满足解决执行难、扫黑除恶工作需要，更新购置三台车辆，2018年更新购置车辆两台；二是本单位2018年2人参加市高级法院组团因公出国（境）分别赴美国、香港参加培训，而2019年有2人参加市高级法院组团因公出国（境）分别赴美国、德国、英国参加培训，因此费用增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2019年度本部门因公出国（境）费用24.03万元，主要用于参加市高级法院组织的出国（境）培训团，一人参加重庆法院赴美国“刑事诉讼证明标准与非法证据排除规则研究”培训团；一人参加重庆法院赴德国、英国“家事审判多元化纠纷解决机制研究”专题交流团组。费用支出较年初预算数增加4.03万元，增长20.1%，主要原因是本年度两人均出国培训，且赴美国、德国、英国三个国家。较上年支出数增加7.99万元，增长49.8%，主要原因是本单位去年2人因公出国（境）一人赴美国、一人赴香港，而今年有2人因公出国赴美国、德国、英国三个国家。
公务车购置费62.46万元，主要用于主要用于购买3辆执法执勤用车。费用支出较年初预算数减少5.54万元，下降8.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，车辆购置过程中严格控制车辆配置，降低了购置成本。较上年支出数增加15.21万元，增长32.1%，主要原因是为了满足解决执行难、扫黑除恶工作需要，更新购置了三台车辆，2018只更新购置了两台车辆。
公务车运行维护费95.28万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、审判业务执行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少45.12万元，下降32.1%；较上年支出数减少0.10万元，下降0.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，降低了公车运行维护成本。
公务接待费19.81万元，主要用于接待上下级法院、外省兄弟法院开支，另外还包括人大、政协工作汇报会及上级单位检查开支等费用。费用支出较年初预算数减少35.19万元，下降63.9%；较上年支出数减少2.01万元，下降9.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况。
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，2人；公务用车购置3辆，公务车保有量为36辆；国内公务接待418批次2,203人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费89.9元，车均购置费20.82万元，车均维护费2.65万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出1,198.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、劳务费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、培训费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少135.32万元，下降10.1%，主要原因是机关运行经费核算细化，厉行节约，降低了运行费用。
其中：本年度会议费支出21.34万元，较上年决算数减少17.12万元，下降44.5%，主要原因是智慧化法院建设逐步成型，部分辖区会议以视频方式召开，大幅减少了会议费开支。本年度培训费支出97.59万元，较上年决算数减少14.04万元，下降12.5%，主要原因是严格控制外出培训人次，本院组织的培训也严格控制成本。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车17辆，特种专业技术用车15辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额356.28万元，其中：政府采购货物支出254.28万元、政府采购工程支出102.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 授予中小企业合同金额356.28万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额356.28万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购车辆、办公设备和执行指挥中心建设。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对一个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评一项，涉及资金845.39万元；从评价情况来看，该项目基本达到了年初制定的绩效目标，但精细化管理程度不够，需进一步完善。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2019年度项目绩效目标自评表
专项名称 | 办案业务费 | 联系人及电话 | 谭勇，023-81771326 | ||||
主管部门 | 重庆市第二中级人民法院 | 预算单位 | 重庆市第二中级人民法院 | ||||
项目资金（万元） | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 资金执行率（%） | 执行率未达100%原因、下一步措施 | ||
年度总金额 | 845.39 | 845.39 | 845.39 | 100% | |||
其中：市级支出 | 845.39 | 845.39 | 845.39 | 100% | |||
补助区县 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
满足办案业务需求 | 满足了本年度办案业务需求 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施 | ||
绩效指标 | 满意度 | 比值 | 1 | 1 | |||
其他说明 | |||||||
办案业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，完成了上级法院对我院办案业务的各项考核，达到了预期目标，提高了资金的使用效率。项目全年预算数为845.39万元，执行数为845.39万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了上级法院对我院办案业务的各项考核，达到了预期目标，提高了资金的使用效率。二是满足了办案业务需求，顺利完成了本年度的审判执行业务工作。发现的问题及原因：一是年初绩效指标的不够全面，二是项目资金使用过程中精细化管理程度不够。下一步改进措施：一是更加全面地制定绩效指标，二是加强资金使用的精细化管理程度。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81771326
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门：重庆市第二中级人民法院 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 8,930.21 | 一、一般公共服务支出 | 38.77 |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | 7,773.29 | |
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | 11.36 | |
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 827.15 | ||
九、卫生健康支出 | 213.99 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 206.46 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支 | |||
二十二、其他支出 | |||
二十三、债务还本支出 | |||
二十四、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 8,930.21 | 本年支出合计 | 9,071.02 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 162.52 | 年末结转和结余 | 21.72 |
总计 | 9,092.74 | 总计 | 9,092.74 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
公开部门：重庆市第二中级人民法院 | 单位：万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||||
小计 | 其中：教育收费 | |||||||||||
合计 | 8,930.21 | 8,930.21 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 38.77 | 38.77 | |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 38.77 | 38.77 | |||||||||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 38.77 | 38.77 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 7,632.49 | 7,632.49 | |||||||||
20405 | 法院 | 7,632.49 | 7,632.49 | |||||||||
2040501 | 行政运行 | 4,963.04 | 4,963.04 | |||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 145.52 | 145.52 | |||||||||
2040503 | 机关服务 | 20.73 | 20.73 | |||||||||
2040504 | 案件审判 | 1,968.39 | 1,968.39 | |||||||||
2040505 | 案件执行 | 477.10 | 477.10 | |||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 57.71 | 57.71 | |||||||||
205 | 教育支出 | 11.36 | 11.36 | |||||||||
20508 | 进修及培训 | 11.36 | 11.36 | |||||||||
2050803 | 培训支出 | 11.36 | 11.36 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 827.15 | 827.15 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 696.18 | 696.18 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 119.31 | 119.31 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309.54 | 309.54 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139.22 | 139.22 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 128.11 | 128.11 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 130.97 | 130.97 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 130.97 | 130.97 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 213.99 | 213.99 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 213.99 | 213.99 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 172.43 | 172.43 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.56 | 41.56 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 206.46 | 206.46 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 206.46 | 206.46 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 206.46 | 206.46 | |||||||||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：重庆市第二中级人民法院 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
合计 | 9,071.02 | 6,242.73 | 2,828.28 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 38.77 | 38.77 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 38.77 | 38.77 | ||||||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 38.77 | 38.77 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 7,773.29 | 4,983.77 | 2,789.52 | |||||
20405 | 法院 | 7,773.29 | 4,983.77 | 2,789.52 | |||||
2040501 | 行政运行 | 4,963.04 | 4,963.04 | ||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 125.05 | 125.05 | ||||||
2040503 | 机关服务 | 20.73 | 20.73 | ||||||
2040504 | 案件审判 | 1,968.39 | 1,968.39 | ||||||
2040505 | 案件执行 | 475.85 | 475.85 | ||||||
2040599 | 其他法院支出 | 220.23 | 220.23 | ||||||
205 | 教育支出 | 11.36 | 11.36 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 11.36 | 11.36 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 11.36 | 11.36 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 827.15 | 827.15 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 696.18 | 696.18 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 119.31 | 119.31 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 309.54 | 309.54 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 139.22 | 139.22 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 128.11 | 128.11 | ||||||
20808 | 抚恤 | 130.97 | 130.97 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 130.97 | 130.97 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 213.99 | 213.99 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 213.99 | 213.99 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 172.43 | 172.43 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.56 | 41.56 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 206.46 | 206.46 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 206.46 | 206.46 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 206.46 | 206.46 | ||||||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
公开部门：重庆市第二中级人民法院 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 8,930.21 | 一、一般公共服务支出 | 38.77 | 38.77 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 7,773.29 | 7,773.29 | |||
五、教育支出 | 11.36 | 11.36 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 827.15 | 827.15 | |||
九、卫生健康支出 | 213.99 | 213.99 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支 | |||||
十九、住房保障支出 | 206.46 | 206.46 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、灾害防治及应急管理 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、债务还本支出 | |||||
二十四、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 8,930.21 | 本年支出合计 | 9,071.02 | 9,071.02 | |
年初财政拨款结转和结余 | 162.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 21.72 | 21.72 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 162.52 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 9,092.74 | 总计 | 9,092.74 | 9,092.74 | |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门：重庆市第二中级人民法院 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 162.52 | 8,930.21 | 9,071.02 | 6,242.73 | 2,828.28 | 21.72 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | |||||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | |||||
204 | 公共安全支出 | 162.52 | 7,632.49 | 7,773.29 | 4,983.77 | 2,789.52 | 21.72 | ||
20405 | 法院 | 162.52 | 7,632.49 | 7,773.29 | 4,983.77 | 2,789.52 | 21.72 | ||
2040501 | 行政运行 | 4,963.04 | 4,963.04 | 4,963.04 | |||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 145.52 | 125.05 | 125.05 | 20.47 | ||||
2040503 | 机关服务 | 20.73 | 20.73 | 20.73 | |||||
2040504 | 案件审判 | 1,968.39 | 1,968.39 | 1,968.39 | |||||
2040505 | 案件执行 | 477.10 | 475.85 | 475.85 | 1.25 | ||||
2040599 | 其他法院支出 | 162.52 | 57.71 | 220.23 | 220.23 | ||||
205 | 教育支出 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | |||||
20508 | 进修及培训 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | |||||
2050803 | 培训支出 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 827.15 | 827.15 | 827.15 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 696.18 | 696.18 | 696.18 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 119.31 | 119.31 | 119.31 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 309.54 | 309.54 | 309.54 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 139.22 | 139.22 | 139.22 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 128.11 | 128.11 | 128.11 | |||||
20808 | 抚恤 | 130.97 | 130.97 | 130.97 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 130.97 | 130.97 | 130.97 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 213.99 | 213.99 | 213.99 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 213.99 | 213.99 | 213.99 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 172.43 | 172.43 | 172.43 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.56 | 41.56 | 41.56 | |||||
221 | 住房保障支出 | 206.46 | 206.46 | 206.46 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 206.46 | 206.46 | 206.46 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 206.46 | 206.46 | 206.46 | |||||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：重庆市第二中级人民法院 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级经济分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级经济分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级经济分类科目） | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 4,648.41 | 302 | 商品和服务支出 | 1,198.05 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,077.20 | 30201 | 办公费 | 8.16 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 611.16 | 30202 | 印刷费 | 1.74 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 1,388.52 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 11.76 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 309.54 | 30206 | 电费 | 84.98 | 31007 | 信息网络及软件购置更 | |
30109 | 职业年金缴费 | 139.22 | 30207 | 邮电费 | 58.16 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 172.43 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 35.04 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30113 | 住房公积金 | 381.01 | 30212 | 因公出国（境）费 | 24.03 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30114 | 医疗费 | 28.96 | 30213 | 维修（护）费 | 61.01 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 540.38 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 396.27 | 30215 | 会议费 | 11.34 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 21.50 | 30216 | 培训费 | 11.36 | 31022 | 无形资产购置 | |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 19.81 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 130.97 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 5.82 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 104.72 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 13.20 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 110.20 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 14.00 | 30229 | 福利费 | 28.58 | 399 | 其他支出 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护 | 95.28 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 210.79 | 30239 | 其他交通费用 | 185.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群 | |||||
30299 | 其他商品和服务支 | 346.60 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 5,044.68 | 公用经费合计 | 1,198.05 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||
公开部门：重庆市第二中级人民法院 | 单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
合计 | ||||||||||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||||||
机构运行信息表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门：重庆市第二中级人民法院 | 单位：万元 | |||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 1,198.05 |
（一）支出合计 | 283.40 | 201.58 | （一）行政单位 | 1,198.05 |
1．因公出国（境）费 | 20.00 | 24.03 | （二）参照公务员法管理事业单位 | |
2．公务用车购置及运行维护费 | 208.40 | 157.74 | 五、国有资产占用情况 | — |
（1）公务用车购置费 | 68.00 | 62.46 | （一）车辆数合计（辆） | 36 |
（2）公务用车运行维护费 | 140.40 | 95.28 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | |
3．公务接待费 | 55.00 | 19.81 | 2.主要领导干部用车 | 1 |
（1）国内接待费 | 55.00 | 19.81 | 3.机要通信用车 | 1 |
其中：外事接待费 | 4.应急保障用车 | 1 | ||
（2）国（境）外接待费 | 5.执法执勤用车 | 17 | ||
（二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 15 |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | 7.离退休干部用车 | 1 | |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | 2 | 8.其他用车 | |
3．公务用车购置数（辆） | — | 3 | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | |
4．公务用车保有量（辆） | — | 36 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | |
5．国内公务接待批次（个） | — | 418 | 六、政府采购支出信息 | — |
其中：外事接待批次（个） | — | （一）政府采购支出合计 | 356.28 | |
6．国内公务接待人次（人） | — | 2,203 | 1．政府采购货物支出 | 254.28 |
其中：外事接待人次（人） | — | 2．政府采购工程支出 | 102.00 | |
7．国（境）外公务接待批次（个 | — | 3．政府采购服务支出 | ||
8．国（境）外公务接待人次（人 | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 356.28 | |
二、会议费 | 30.00 | 21.34 | 其中：授予小微企业合同金额 | 356.28 |
三、培训费 | 123.43 | 97.59 | ||
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||