重庆市第二中级人民法院2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市第二中级人民法院是国家审判机关，依法行使司法审判、执行权，依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件，依法决定国家赔偿、司法救助，依法行使审判监督职能，同时依法对辖区9个基层法院进行业务指导、监督。
（二）单位构成
重庆市第二中级人民法院内设民一庭、民二庭、民三庭、环资庭、刑一庭、刑二庭、行政庭、审监庭、执行局、法警队、办公室、研究室、政治部、机关党委、监察室、行装处等16个职能部门。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数7627.32万元，其中：一般公共预算财政拨款7627.32万元。收入预算较上年减少186.67万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少186.67万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数7627.32万元，其中：一般公共服务支出6491.37万元，教育支出11.86万元，社会保障和就业支出660.4万元，卫生健康支出228.69万元，住房保障支出235万元。支出预算较上年减少186.67万元，主要是基本支出预算增加113.35万元，项目支出预算减少300.02万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入7627.32万元，一般公共预算财政拨款支出7627.32万元，比2021年减少186.67万元，其中：基本支出5438.32万元，比2021年增加113.35元，主要原因是政策性增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2189万元，比2021年减少300.02万元，主要原因是本年减少一次性项目，主要用于案件审判、案件执行等重点工作。
重庆市第二中级人民法院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算245.5万元，比2021年减少14.9万元，其中：因公出国（境）费用20万元，与2021年持平，主要原因是我院严格执行因公出国（境）相关规定，且上一年度无因公出国（境）；公务接待费20万元，比2021年减少26万元，主要原因是我院严格执行八项规定，严格控制公务接待范围；公务用车运行维护费140.4万元，与2021年持平，主要原因是我院车辆数量未变化，业务量也较稳定；公务用车购置65.1万元，比2021年增加11.1万元，主要原因是2021年更新购置三台轿车，本年计划更新购置一台轿车两台商务车，车型不同费用增加。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费1408.1万元，比上年减少4.02万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购60万元，其中：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2189万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆36辆，其中一般公务用车4辆，执勤执法用车32辆。2022年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中一般公务用车0辆，执勤执法用车3辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：谭勇 联系方式：023-81771326
表一 | ||||||
重庆市第二中级人民法院财政拨款收支总表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 7,627.32 | 一、本年支出 | 7,627.32 | 7,627.32 | ||
一般公共预算资金 | 7,627.32 | 公共安全支出 | 6,491.37 | 6,491.37 | ||
政府性基金预算资金 | 教育支出 | 11.86 | 11.86 | |||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 660.40 | 660.40 | |||
卫生健康支出 | 228.69 | 228.69 | ||||
住房保障支出 | 235.00 | 235.00 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 7,627.32 | 支出合计 | 7,627.32 | 7,627.32 | ||
表二 | ||||
重庆市第二中级人民法院一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 7,627.32 | 5,438.32 | 2,189.00 | |
204 | 公共安全支出 | 6,491.37 | 4,302.37 | 2,189.00 |
20405 | 法院 | 6,491.37 | 4,302.37 | 2,189.00 |
2040501 | 行政运行 | 4,302.37 | 4,302.37 | |
2040504 | 案件审判 | 2,189.00 | 2,189.00 | |
205 | 教育支出 | 11.86 | 11.86 | |
20508 | 进修与培训 | 11.86 | 11.86 | |
2050803 | 培训支出 | 11.86 | 11.86 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 660.40 | 660.40 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 660.40 | 660.40 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 311.94 | 311.94 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155.97 | 155.97 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 192.49 | 192.49 | |
210 | 卫生健康支出 | 228.69 | 228.69 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 228.69 | 228.69 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 185.21 | 185.21 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 43.48 | 43.48 | |
221 | 住房保障支出 | 235.00 | 235.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 235.00 | 235.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 235.00 | 235.00 | |
备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
表三 | ||||
重庆市第二中级人民法院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 5,438.32 | 4,030.22 | 1,408.10 | |
301 | 工资福利支出 | 3,827.81 | 3,827.81 | |
30101 | 基本工资 | 982.10 | 982.10 | |
30102 | 津贴补贴 | 849.03 | 849.03 | |
30103 | 奖金 | 561.29 | 561.29 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 311.94 | 311.94 | |
30109 | 职业年金缴费 | 155.97 | 155.97 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 185.21 | 185.21 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 15.60 | 15.60 | |
30113 | 住房公积金 | 235.00 | 235.00 | |
30114 | 医疗费 | 30.08 | 30.08 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 501.59 | 501.59 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,408.10 | 1,408.10 | |
30201 | 办公费 | 144.30 | 144.30 | |
30205 | 水费 | 20.00 | 20.00 | |
30206 | 电费 | 100.25 | 100.25 | |
30209 | 物业管理费 | 44.21 | 44.21 | |
30211 | 差旅费 | 338.00 | 338.00 | |
30215 | 会议费 | 30.00 | 30.00 | |
30216 | 培训费 | 26.59 | 26.59 | |
30217 | 公务接待费 | 20.00 | 20.00 | |
30228 | 工会经费 | 133.40 | 133.40 | |
30229 | 福利费 | 29.46 | 29.46 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 126.00 | 126.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 202.42 | 202.42 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 193.48 | 193.48 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 202.41 | 202.41 | |
30307 | 医疗费补助 | 13.40 | 13.40 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 189.01 | 189.01 | |
表四 | |||||
重庆市第二中级人民法院一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位：万元 | |||||
2022年预算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
245.50 | 20.00 | 205.50 | 65.10 | 140.40 | 20.00 |
表五 | ||||
重庆市第二中级人民法院政府性基金预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
表六 | |||
重庆市第二中级人民法院部门收支总表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 7,627.32 | 合计 | 7,627.32 |
一般公共预算资金 | 7,627.32 | 公共安全支出 | 6,491.37 |
政府性基金预算资金 | 教育支出 | 11.86 | |
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 660.40 | |
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 228.69 | |
事业收入资金 | 住房保障支出 | 235.00 | |
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 | |||
表七 | |||||||||||
重庆市第二中级人民法院部门收入总表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 7,627.32 | 7,627.32 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 6,491.37 | 6,491.37 | ||||||||
20405 | 法院 | 6,491.37 | 6,491.37 | ||||||||
2040501 | 行政运行 | 4,302.37 | 4,302.37 | ||||||||
2040504 | 案件审判 | 2,189.00 | 2,189.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 11.86 | 11.86 | ||||||||
20508 | 进修与培训 | 11.86 | 11.86 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 11.86 | 11.86 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 660.40 | 660.40 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 660.40 | 660.40 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 311.94 | 311.94 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155.97 | 155.97 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 192.49 | 192.49 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 228.69 | 228.69 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 228.69 | 228.69 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 185.21 | 185.21 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 43.48 | 43.48 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 235.00 | 235.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 235.00 | 235.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 235.00 | 235.00 | ||||||||
表八 | ||||
重庆市第二中级人民法院部门支出总表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 7,627.32 | 5,438.32 | 2,189.00 | |
204 | 公共安全支出 | 6,491.37 | 4,302.37 | 2,189.00 |
20405 | 法院 | 6,491.37 | 4,302.37 | 2,189.00 |
2040501 | 行政运行 | 4,302.37 | 4,302.37 | |
2040504 | 案件审判 | 2,189.00 | 2,189.00 | |
205 | 教育支出 | 11.86 | 11.86 | |
20508 | 进修与培训 | 11.86 | 11.86 | |
2050803 | 培训支出 | 11.86 | 11.86 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 660.40 | 660.40 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 660.40 | 660.40 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 311.94 | 311.94 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155.97 | 155.97 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 192.49 | 192.49 | |
210 | 卫生健康支出 | 228.69 | 228.69 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 228.69 | 228.69 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 185.21 | 185.21 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 43.48 | 43.48 | |
221 | 住房保障支出 | 235.00 | 235.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 235.00 | 235.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 235.00 | 235.00 | |
表九 | |||||||||||
重庆市第二中级人民法院政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
A | 货物 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
表十 | |||||
重庆市第二中级人民法院部门整体绩效目标表 | |||||
单位：万元 | |||||
部门(单位)名称 | 重庆市第二中级人民法院 | 部门支出预算数 | 7,627.32 | ||
当年整体绩效目标 | 本部门是国家审判机关，主要职能职责为各类诉讼案件的立案、审判、执行工作，依法行使司法执行权和司法决定权。案件法定审限内结案率92%以上，生效改发率0.3%以下，人均结案数173件以上，办结案件数量11100件以上，裁判文书公开率95%以上，庭审直播率10%以上，群众满意度90%以上。按时完成各类报表的报送及部门预决算公开。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
办结案件数量 | 15 | 万件 | ≥ | 1 | |
人均结案数 | 10 | 件 | ≥ | 170 | |
庭审直播率 | 5 | % | ≥ | 10 | |
群众满意度 | 5 | % | ≥ | 90 | |
裁判文书公开率 | 10 | % | ≥ | 95 | |
法定审限内结案率 | 10 | % | ≥ | 92 | |
生效改发率 | 15 | % | ≤ | 0.3 | |
部门预决算按时公开率 | 10 | % | ＝ | 100 | |
全年预算支出执行率 | 10 | % | ＝ | 100 | |
三季度预算执行进度 | 10 | % | ＝ | 75 | |
表十一 | |||||
重庆市第二中级人民法院 2022年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||
编制单位： | 重庆市第二中级人民法院 | 单位：万元 | |||
项目名称 | 主管部门 | ||||
当年预算 | 市级支出 | ||||
补助区县 | |||||
项目概况 | |||||
立项依据 | |||||
当年绩效目标 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。） 联系人：谭勇 联系电话：81771326 表十二 | |||||
2022年市级一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||
编制单位： | 重庆市第二中级人民法院 | 单位：万元 | |||
项目名称 | 办案费 | 主管部门 | 重庆市第二中级人民法院 | ||
当年预算 | 779.00 | 市级支出 | 779.00 | ||
补助区县 | |||||
项目概况 | 本单位是国家审判机关，依法行使司法审判、执行权，依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件。为满足审执业务需要的常年性办案运行的办公费、差旅费、劳务费、邮电费等。 | ||||
立项依据 | 满足日常办案业务需要。 | ||||
当年绩效目标 | 满足办案业务需求，达到上级部门考核目标。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
案件办结率 | 50 | % | ≥ | 92 | |
办案平均周期 | 20 | % | ≤ | 90 | |
办结案件数量 | 20 | 件 | ≥ | 10000 | |
预算执行率 | 10 | % | = | 100 | |
联系人：谭勇 联系电话：81771326