重庆市第二中级人民法院
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。本部门是国家审判机关，依法行使司法审判、执行权，依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件，依法决定国家赔偿、司法救助，依法行使审判监督职能，同时依法对辖区9个基层法院进行业务指导、监督。
（二）机构设置。本部门设立办公室、政治部、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、环境资源审判庭、执行局、研究室、司法鉴定技术室、司法警察支队、司法行政装备管理处、监察室、机关党委等十八个内设机构。当年无变动情况。
（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计9,438.98万元，支出总计9,438.98万元。收支较上年决算数增加1,590.69万元、增长20.3%，主要原因一是本年度人员增加和人员福利待遇正常增长，导致人员支出增加；二是本年度年中追加了诉讼服务中心改造、“六专四室”建设等一次性项目，使相应的项目支出增加。
2.收入情况。2021年度收入合计9,387.8万元，较上年决算数增加1,561.23万元，增长19.9%，主要原因是一是本年度人员增加和人员福利待遇正常增长，导致人员支出增加；二是本年度年中追加了诉讼服务中心改造、“六专四室”建设等一次性项目，使相应的项目支出增加。其中：财政拨款收入9,387.8万元，占100%。此外，年初结转和结余51.18万元。
3.支出情况。2021年度支出合计9,179.11万元，较上年决算数增加1,385.43万元，增长17.8%，主要原因是一是本年度人员增加和人员福利待遇正常增长，导致人员支出增加；二是本年度年中追加了诉讼服务中心改造、“六专四室”建设等一次性项目，使相应的项目支出增加。其中：基本支出6,718.78万元，占73.2%；项目支出2,460.33万元，占26.8%；
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余259.87万元，较上年决算数增加205.26万元，增长375.9%，主要原因是信息化创新项目分年度执行。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计9,438.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,590.69万元，增长20.3%。主要原因是一是本年度人员增加和人员福利待遇正常增长，导致人员支出增加；二是本年度年中追加了诉讼服务中心改造、“六专四室”建设等一次性项目，使相应的项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。 2021年度一般公共预算财政拨款收入9,387.8万元，较上年决算数增加1,561.23万元，增长19.9%。主要原因是一是本年度人员增加和人员福利待遇正常增长，导致人员支出增加；二是本年度年中追加了诉讼服务中心改造、“六专四室”建设等一次性项目，使相应的项目支出增加。较年初预算数增加1,573.81万元，增长20.1%。主要原因是年中追加了诉讼服务中心改造、“六专四室”建设等一次性项目。此外，年初财政拨款结转和结余51.18万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出9,179.11万元，较上年决算数增加1,385.43万元，增长17.8%。主要原因是一是本年度人员增加和人员福利待遇正常增长，导致人员支出增加；二是本年度年中追加了诉讼服务中心改造、“六专四室”建设等一次性项目，使相应的项目支出增加。较年初预算数增加1,365.12万元，增长17.5%。主要原因是年中追加了诉讼服务中心改造、“六专四室”建设等一次性项目。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余259.87万元，较上年决算数增加205.26万元，增长375.9%，主要原因是信息化创新项目分年度执行。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）公共安全支出7,941.46万元，占86.5%，较年初预算数增加1,178.55万元，增长17.4%，主要原因是年中追加办案业务费、目标考核奖、离退休健康休养费、退休“中人”一次性退休补贴、职业年金清算、信息化创新、诉讼服务中心改造、“六专四室”建设等费用。
（2）教育支出11.41万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要用于职工教育培训支出。
（3）社会保障与就业支出780.57万元，占8.5%，较年初预算数增加186.58万元，增长31.4%，主要原因是职业年金清算缴费。
（4）卫生健康支出220.75万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要用于职工医疗保险缴费。
（5）住房保障支出224.93万元，占2.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要用于职工住房公积金缴纳。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出6,718.78万元。其中：人员经费5,524.81万元，较上年决算数增加1,072.79万元，增长24.1%，主要原因是人员增加及人员性支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费1,193.97万元，较上年决算数增加26.92万元，增长2.3%，主要原因是人员增加，运行费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、劳务费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、培训费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计157.68万元，较年初预算数减少102.72万元，下降39.4%，主要原因是因疫情影响，本年无因公出国（境）人数；继续严格执行八项规定，加上疫情影响，公务接待减少。较上年支出数增加60.34万元，增长62%，主要原因是部分车辆老旧严重，为保证车辆运行安全，本年度更新购置车辆3台，上年度无车辆购置费用；同时本年度案件数量增加，加之疫情防控要求，导致车辆运行量加大。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2021年度无因公出国（境）人员。费用支出较年初预算数减少20.00万元，下降100%，主要原因是本部门2021年度无因公出国（境）人员；较上年支出数减少0万元，主要原因是本部门2020年、2021年度均无因公出国（境）人员。
公务车购置费52.38万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数减少1.62万元，下降3%，主要原因是厉行节约，过紧日子，降低购车成本。较上年支出数增加52.38万元，增长100%，主要原因是本年度购置车辆3台，上年度无车辆购置费用。
公务车运行维护费95.29万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、审判业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少45.11万元，下降32.1%，主要原因是本部门2021年度严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加9.38万元，增长10.9%，主要原因是本年度案件数量增加，加之疫情防控要求，导致车辆运行量加大。公务接待费10.01万元，主要用于上下级法院、外省兄弟法院接待开支，另外还包括人大、政协工作汇报会及上级单位检查开支等费用。费用支出较年初预算数减少35.99万元，下降78.2%；较上年支出数减少1.42万元，下降12.4%，主要原因是本部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为36辆；国内公务接待249批次1,113人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费89.92元，车均购置费17.46万元，车均维护费2.65万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出23.01万元，较上年决算数增加13.20万元，增长134.6%，主要原因是本年度疫情好转后各业务条线现场会议增加。本年度培训费支出17.59万元，较上年决算数增加6.27万元，增长55.4%，主要原因是本年度疫情好转后各业务条线现场培训增加。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出1,193.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、劳务费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、培训费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加26.92万元，增长2.3%，主要原因是人员增加，运行经费增加。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车32辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备8台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额767.24万元，其中：政府采购货物支出128.13万元、政府采购工程支出263.60万元、政府采购服务支出375.51万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购公务用车、物业管理、诉讼服务中心改造、审判楼、后勤楼及数据机房消防隐患整改、后勤楼外墙整治等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金2809.88万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2021年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
主管部门 |
166-市法院二中院 | 财政归口处室 |
033-政法处 | 自评总分 | 99.64 | |||||
部门联系人 | 唐游江 | 联系电话 | 81771326 | |||||||
部门预算执行情况 | 年初预算数 | 全年（调整） | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分 | ||||
7,813.99 | 7,813.99 | 7,813.99 | 100 | 10 | 10 | |||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
本部门是国家审判机关，主要职能职责为各类诉讼案件的立案、审判、执行工作，依法行使司法执行权和司法决定权。案件法定审限内结案率92%以上，生效改发率0.3%以下，人均结案数173件以上，办结案件数量11100件以上，裁判文书公开率95%以上，庭审直播率10%以上，群众满意度90%以上。按时完成各类报表的报送及部门预决算公开。 | 本部门是国家审判机关，主要职能职责为各类诉讼案件的立案、审判、执行工作，依法行使司法执行权和司法决定权。案件法定审限内结案率92%以上，生效改发率0.3%以下，人均结案数173件以上，办结案件数量11100件以上，裁判文书公开率95%以上，庭审直播率10%以上，群众满意度90%以上。按时完成各类报表的报送及部门预决算公开。 | 案件法定审限内结案率93%，生效改发率0.3%以下，办结案件数量10124件以上，裁判文书公开率98，庭审直播率12%，群众满意度92%。按时完成各类报表的报送及部门预决算公开。 | ||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 |
三季度预算执行进度 | % | = | 100 | 100 | 80 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
全年预算支出执行率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
部门预决算按时公开率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
办结案件数量 | 件 | ≥ | 11100 | 11100 | 10124 | 100 | 15 | 15 | 是 | |
庭审直播率 | % | ≥ | 10 | 10 | 12 | 100 | 5 | 5 | 是 | |
生效改发率 | % | ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 15 | 15 | 是 | |
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 92 | 92 | 5 | 4.6 | 是 | |
裁判文书公开率 | % | ≥ | 95 | 95 | 98 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
法定审限内结案率 | % | ≥ | 92 | 92 | 93 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
人均结案数 | 件 | ≥ | 173 | 173 | 173 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
说明 | ||||||||||
一级项目自评表 | ||||||||||
专项名称 | 办案业务费 | 自评总分 | 98.79 | |||||||
业务主管部门 | 166-市法院二中院 | 部门联系人 | 唐游江 | 联系电话 | 81771326 | |||||
项目资金 | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年预算数（减压、调整后预算数） | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分 | |||
1,404.94 | 1,404.94 | 1,404.94 | 100 | 10 | 10 | |||||
其中：市级支出 | 1,404.94 | 1,404.94 | / | / | / | / | ||||
补助区县 | 0 | 0 | / | / | / | / | ||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
保证办案业务需要，完成各项业务目标。 | 保证办案业务需要，完成各项业务目标。 | 保证办案业务需要，完成各项业务目标。 | ||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 |
印刷数量 | 万份 | ≤ | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 非核心指标 | |
案件办结率 | % | ≥ | 95% | 95% | 97.29 | 97.29 | 50 | 48.65 | 核心指标 | |
办结案件数量 | 万件 | ≥ | 1.11 | 1.11 | 10124 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | |
办案平均周期 | 天 | ≤ | 90 | 90 | 45 | 100 | 10 | 10 | 非核心指标 | |
派遣制人员工资待遇及时发放率 | % | = | 100% | 100% | 100 | 100 | 5 | 5 | 非核心指标 | |
聘用法警工资待遇及时发放率 | % | = | 100% | 100% | 100 | 100 | 5 | 5 | 非核心指标 | |
单位印刷成本 | 万元 | ≤ | 20 | 20 | 20 | 100 | 5 | 5 | 非核心指标 | |
陪审率 | % | ≥ | 30% | 30% | 80 | 100 | 5 | 5 | 非核心指标 | |
说明 | 根据实施政府过紧日子十条举措，进一步深化财政管理改革第六次专题会议研究，明确三项经费压减，由市财政局统一调减，该项目未实施 | |||||||||
二级项目自评表 | ||||||||||
项目名称 | 办案业务费 | 项目编码 | 1921A166【2036】 | 自评总分 | 98.79 | |||||
主管部门 | 166-市法院二中院 | 财政处室 | 001006-行政政法处※张丽渝联系 | 联系人 | 唐游江 | 联系电话 | 81771326 | |||
项目资金 | 年初预算数 | 全年（调整） | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分 | ||||
年度总金额 | 1,404.94 | 1,404.94 | 1,404.94 | 100 | 10 | 10 | ||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
保证办案业务需要，完成各项业务目标。 | 保证办案业务需要，完成各项业务目标。 | 保证办案业务需要，完成各项业务目标。 | ||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 |
印刷数量 | 万份 | ≤ | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 非核心指标 | |
案件办结率 | % | ≥ | 95% | 95% | 97.29 | 97.29 | 50 | 48.65 | 核心指标 | |
办结案件数量 | 万件 | ≥ | 1.11 | 1.11 | 10124 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | |
办案平均周期 | 天 | ≤ | 90 | 90 | 45 | 100 | 10 | 10 | 非核心指标 | |
派遣制人员工资待遇及时发放率 | % | = | 100% | 100% | 100 | 100 | 5 | 5 | 非核心指标 | |
聘用法警工资待遇及时发放率 | % | = | 100% | 100% | 100 | 100 | 5 | 5 | 非核心指标 | |
单位印刷成本 | 万元 | ≤ | 20 | 20 | 20 | 100 | 5 | 5 | 非核心指标 | |
陪审率 | % | ≥ | 30% | 30% | 80 | 100 | 5 | 5 | 非核心指标 | |
2、关于绩效自评结果的说明。
从评价情况来看，所有项目基本达到了年初制定的绩效目标，但精细化管理程度不够，需进一步完善。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-81771326。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门：重庆市第二中级人民法院 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 9,387.80 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 7,941.46 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | 11.41 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 780.57 | |
九、卫生健康支出 | 220.75 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 224.93 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 9,387.80 | 本年支出合计 | 9,179.11 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 51.18 | 年末结转和结余 | 259.87 |
总计 | 9,438.98 | 总计 | 9,438.98 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：重庆市第二中级人民法院 | 单位：万元 | ||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
合计 | 9,387.80 | 9,387.80 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 8,150.14 | 8,150.14 | ||||||||
20405 | 法院 | 8,150.14 | 8,150.14 | ||||||||
2040501 | 行政运行 | 5,155.15 | 5,155.15 | ||||||||
2040503 | 机关服务 | 21.14 | 21.14 | ||||||||
2040504 | 案件审判 | 2,973.85 | 2,973.85 | ||||||||
205 | 教育支出 | 11.41 | 11.41 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 11.41 | 11.41 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 11.41 | 11.41 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 780.57 | 780.57 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 780.57 | 780.57 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.91 | 299.91 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 283.21 | 283.21 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 197.45 | 197.45 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 220.75 | 220.75 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 220.75 | 220.75 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 178.07 | 178.07 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 42.68 | 42.68 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 224.93 | 224.93 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 224.93 | 224.93 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 224.93 | 224.93 | ||||||||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：重庆市第二中级人民法院 | 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
合计 | 9,179.11 | 6,718.78 | 2,460.33 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 7,941.45 | 5,481.12 | 2,460.33 | |||||
20405 | 法院 | 7,941.45 | 5,481.12 | 2,460.33 | |||||
2040501 | 行政运行 | 5,155.15 | 5,155.15 | ||||||
2040503 | 机关服务 | 21.14 | 21.14 | ||||||
2040504 | 案件审判 | 2,765.16 | 304.83 | 2,460.33 | |||||
205 | 教育支出 | 11.41 | 11.41 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 11.41 | 11.41 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 11.41 | 11.41 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 780.57 | 780.57 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 780.57 | 780.57 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.91 | 299.91 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 283.21 | 283.21 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 197.45 | 197.45 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 220.75 | 220.75 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 220.75 | 220.75 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 178.07 | 178.07 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 42.68 | 42.68 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 224.93 | 224.93 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 224.93 | 224.93 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 224.93 | 224.93 | ||||||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门：重庆市第二中级人民法院 | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 9,387.80 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 7,941.46 | 7,941.46 | ||||
五、教育支出 | 11.41 | 11.41 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 780.57 | 780.57 | ||||
九、卫生健康支出 | 220.75 | 220.75 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 224.93 | 224.93 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
本年收入合计 | 9,387.80 | 二十五、债务付息支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 51.18 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 51.18 | 本年支出合计 | 9,179.11 | 9,179.11 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | 259.87 | 259.87 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 9,438.98 | 总计 | 9,438.98 | 9,438.98 | ||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：重庆市第二中级人民法院 | 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 9,179.11 | 6,718.78 | 2,460.33 | |||
204 | 公共安全支出 | 7,941.45 | 5,481.12 | 2,460.33 | ||
20405 | 法院 | 7,941.45 | 5,481.12 | 2,460.33 | ||
2040501 | 行政运行 | 5,155.15 | 5,155.15 | |||
2040503 | 机关服务 | 21.14 | 21.14 | |||
2040504 | 案件审判 | 2,765.16 | 304.83 | 2,460.33 | ||
205 | 教育支出 | 11.41 | 11.41 | |||
20508 | 进修及培训 | 11.41 | 11.41 | |||
2050803 | 培训支出 | 11.41 | 11.41 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 780.57 | 780.57 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 780.57 | 780.57 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.91 | 299.91 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 283.21 | 283.21 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 197.45 | 197.45 | |||
210 | 卫生健康支出 | 220.75 | 220.75 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 220.75 | 220.75 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 178.07 | 178.07 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 42.68 | 42.68 | |||
221 | 住房保障支出 | 224.93 | 224.93 | |||
22102 | 住房改革支出 | 224.93 | 224.93 | |||
2210201 | 住房公积金 | 224.93 | 224.93 | |||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：重庆市第二中级人民法院 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 5,311.80 | 302 | 商品和服务支出 | 1,193.97 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,161.35 | 30201 | 办公费 | 57.45 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 654.25 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 1,347.22 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 5.04 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 299.91 | 30206 | 电费 | 31.52 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 342.02 | 30207 | 邮电费 | 58.73 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 193.53 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 63.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 430.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 29.60 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 853.86 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 213.01 | 30215 | 会议费 | 23.01 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 11.41 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 10.01 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 2.16 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 140.44 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 13.85 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 155.66 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 4.94 | 30229 | 福利费 | 16.24 | 399 | 其他支出 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 95.29 | 39906 | 赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 200.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 192.06 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 325.10 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 5,524.81 | 公用经费合计 | 1,193.97 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门：重庆市第二中级人民法院 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门：重庆市第二中级人民法院 | 单位：万元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门：重庆市第二中级人民法院 | 单位：万元 | |||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 1,193.97 |
（一）支出合计 | 260.40 | 157.68 | （一）行政单位 | 1,193.97 |
1．因公出国（境）费 | 20.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | ||
2．公务用车购置及运行维护费 | 194.40 | 147.68 | 五、国有资产占用情况 | — |
（1）公务用车购置费 | 54.00 | 52.38 | （一）车辆数合计（辆） | 36 |
（2）公务用车运行维护费 | 140.40 | 95.29 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | |
3．公务接待费 | 46.00 | 10.01 | 2.主要领导干部用车 | 1 |
（1）国内接待费 | — | 10.01 | 3.机要通信用车 | 1 |
其中：外事接待费 | — | 4.应急保障用车 | 1 | |
（2）国（境）外接待费 | — | 5.执法执勤用车 | 32 | |
（二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | 7.离退休干部用车 | 1 | |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | 8.其他用车 | ||
3．公务用车购置数（辆） | — | 3 | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 8 |
4．公务用车保有量（辆） | — | 36 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | |
5．国内公务接待批次（个） | — | 249 | 六、政府采购支出信息 | — |
其中：外事接待批次（个） | — | （一）政府采购支出合计 | 767.24 | |
6．国内公务接待人次（人） | — | 1,113 | 1．政府采购货物支出 | 128.13 |
其中：外事接待人次（人） | — | 2．政府采购工程支出 | 263.60 | |
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 3．政府采购服务支出 | 375.51 | |
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | ||
二、会议费 | — | 23.01 | 其中：授予小微企业合同金额 | |
三、培训费 | — | 17.59 | ||
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||